年底应付账款为负数－300多万 表示预付款款 还没有收到发票 风险大吗

萌兔女郎 追问

2020-01-15 12:43

嗯  但最终意思都是预付款  暂时没有发票可以吗

bamboo老师 解答

2020-01-15 12:43

对的 一般可以挂账三年左右的

萌兔女郎 追问

2020-01-15 13:08

老师  暂估收入时销项税费要暂估进去不

bamboo老师 解答

2020-01-15 13:08

暂估收入时销项税费要暂估进去

萌兔女郎 追问

2020-01-15 13:46

老师  现在所得税季度预交不了吗？   怎么表格会自动把利润填在弥补以前年度亏损哪里  最后就没有所得

bamboo老师 解答

2020-01-15 13:49

有以前年度未弥补亏损的话 要先弥补亏损 弥补后有盈利才缴纳

萌兔女郎 追问

2020-01-15 13:52

只有以前有亏损   季度都是预缴不了吗？   只有年度汇算清缴吗？

萌兔女郎 追问

2020-01-15 13:56

如果想在这个季度预交   但是这个表格都弥补亏损后就没法交

bamboo老师 解答

2020-01-15 14:22

这个数据是符合条件系统自动带入的 自己没法修改 只能不缴纳

萌兔女郎 追问

2020-01-15 14:27

那只有汇算清缴时再调整吗？   我们是合同能源管理今年有个项目是减半征税  其他免税    但今年都还没交过   向在4季度预交   现在好像交不了

bamboo老师 解答

2020-01-15 14:28

是的 只好看汇算清缴的时候需要缴纳所得税不