进项税额加计扣除10%，是进项税额―进项税额转出，然后在×10%，这样计算对吗？这个数字填在附表4都6栏，本期发生额 对吗？

大气谦和 追问

2020-01-15 12:01

是服务行业

大气谦和 追问

2020-01-15 12:01

就是附表4 有进项税额转出的，要怎样填写？

宋生老师 解答

2020-01-15 12:01

你好！你说的那个是加计抵减是吗？

大气谦和 追问

2020-01-15 12:04

是的

大气谦和 追问

2020-01-15 12:05

一般进项税额×10%的数字填在附表4，6栏本期发生额 那有进项税额转出的，该怎样填写？

宋生老师 解答

2020-01-15 14:05

您好！是因为什么事情要进项转出

大气谦和 追问

2020-01-15 14:49

是买的高档白酒 1.5万， 个人健身卡1万用于老板个人消费，开的专票，做的进项税额转出，这样对吗？

宋生老师 解答

2020-01-15 14:59

您好！是的，这2个要进项转出