三季度提取了一笔费用本月冲回，四季度报表出现管理费用了负数，怎么办

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 12:01

就是不用考虑本期是啊，全年为l正就可以了吧

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 12:01

谢谢老师

小黎老师 解答

2020-01-15 12:30

你好，是的，不用谢，祝您学习愉快

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 12:31

老师，我们一般纳税人公司四季度没有销售，我可以不做账吗？

小黎老师 解答

2020-01-15 14:21

您好，没有销售也没有成本吗？如果都没有可以的

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 14:23

老师，成本基本没有啊！只有少数的费用。可以下一年度做吗

小黎老师 解答

2020-01-15 14:25

您好，费用要做到当年度的

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 14:49

老师，我把三季度暂估的票到账一部分，我是只冲销票到的部分吗？因为全部红冲暂估，本月库存材料就为负数了

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 14:50

还有，我把预提的工资全部放在在产品里了，那么在产品需要暂估部分材料入账吗？

小黎老师 解答

2020-01-15 15:10

您好，产品不需要暂估的

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 15:10

好的！谢谢老师

小黎老师 解答

2020-01-15 15:10

不用谢，祝您学习愉快

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 15:11

我先把报表报掉吧！之后如果所得税少了，我如何在汇算清缴时补交申报老师

小黎老师 解答

2020-01-15 15:12

您好，可以通过调整成本，费用 发票等进行调增 补缴

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 15:13

具体怎么调？我第一次汇算清缴，我是这么理解的，现在材料都领用了到时候怎么调？

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 15:13

还请老师帮忙教教我

小黎老师 解答

2020-01-15 15:26

您好，您没到发票的暂估部分要调出来 全到了就不需要调了

缘,蓝欣 追问

2020-01-15 15:34

那老师我要是想把所得税调增，那就少冲一些材料吧！留下的材料进在产品可以的吧！

小黎老师 解答

2020-01-15 15:54

您好，是的 少冲一些材料。要确保您这部分入产品的结转的成本要有发票