老师，你好！我想问下对方12月开了一张专票没有作废，现在已经跨月了。我们在这个月已经进行了认证抵扣税款了，现在我们应该要怎么办呢？

十年 追问

2020-01-15 10:46

是的，商品

宸宸老师 解答

2020-01-15 10:49

您好
借：库存商品
贷：应交税费——应交增值税（进项税转出）

十年 追问

2020-01-15 10:51

不是，我是说发票的事情要怎么处理？

十年 追问

2020-01-15 10:51

然后再是账务处理，还有就是报税处理

宸宸老师 解答

2020-01-15 10:52

好的，我以为您说的账务处理

1.购买方你们出具“红字转用信息表”，申报进项税额转出
2.销售方开具“红字发票”

十年 追问

2020-01-15 11:02

要如何开具你说的红字信息表？

十年 追问

2020-01-15 11:03

那已经抵扣税款了这个又怎么处理呢？

宸宸老师 解答

2020-01-15 11:08

您好，
1.在开票系统里点 红字发票管理，~红字专用信息表申请
2.已经抵扣过进项税的，拿到红字发票以后要做进项税额转出处理
借：库存商品
贷：应交税费——应交增值税（进项税转出）

十年 追问

2020-01-15 11:14

那申报表是要修改吗？还是要怎么处理？

宸宸老师 解答

2020-01-15 11:19

你好拿到红字发票的月份，做进项税额转出

十年 追问

2020-01-15 11:51

好的。我想说的是我在账务上没有做这一笔，因为他们开具了发票没有给到我们，但是申报纳税的时候税控盘导出来就认证抵扣了，是昨天才发现是开错的发票，对方也没有进行红字发票处理。那现在账务上怎么做呢？

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:02

您好，是的，那您等到收到发票以后再做进项税额转出即可

十年 追问

2020-01-15 12:36

老师，我们在申请开具红字发票的时候为什么输不了发票代码和号码？是要销售方先红冲吗

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:38

您好，你们开具红字专用信息表就可以了


红字发票是销售方开具的

十年 追问

2020-01-15 12:39

出现这种情况，开不了

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:40

您好，对应蓝字发票的号码和代码输进去了吗

十年 追问

2020-01-15 12:42

就是输不进去啊

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:43

发票代码和号码输不进去吗？建议咨询百旺客服