你好 我们公司在县城 现在有个工程在广州 预缴了税款的附加税更多 我需要怎么申报

风筝 追问

2020-01-15 10:12

你好 增值税填好了  我说的是附加税

小黎老师 解答

2020-01-15 10:13

你好，附加是根据增值税来了，增值税抵了 附加自然就抵了 不需要再申报

风筝 追问

2020-01-15 10:18

我销售额不足30万   附加税是减半征收

小黎老师 解答

2020-01-15 10:18

您好，增值税减免了 附加税也不应该收

风筝 追问

2020-01-15 10:19

一张是预缴图   另一张是我的申报表  老师帮忙看一下怎么填这个表

小黎老师 解答

2020-01-15 10:21

您好，您是小规模吗？小规模不超过30万不需要预缴，那您预缴了也没法申报

风筝 追问

2020-01-15 10:22

那我现在是附加就零申报吗    但是他预缴的都比我们的多   而且我们可以减半征收  这个怎么处理

风筝 追问

2020-01-15 10:23

老师  我们是小规模

小黎老师 解答

2020-01-15 10:23

您好，您这个情况要负数申报 申请退税

风筝 追问

2020-01-15 10:24

求教怎么填  谢谢   另外广州预缴的税率还更高  我们这里的更低

小黎老师 解答

2020-01-15 10:26

您好，首先您要告诉我 您是小规模还是一般纳税人？

风筝 追问

2020-01-15 10:33

老师 我们是小规模

小黎老师 解答

2020-01-15 10:38

您好，您小规模当期开的专票？普票不需要去预缴，预缴了要去退税

风筝 追问

2020-01-15 10:54

我们是小规模接的是绿化工程    在广州预缴的税款  然后自开的专用发票

小黎老师 解答

2020-01-15 10:56

您好，自开的专票啊 ，那需要预缴的哈 那您附加就填实际减免的 然后填上预缴的部分，负数申报

风筝 追问

2020-01-15 11:28

请问老师是这样吗

小黎老师 解答

2020-01-15 11:32

你好，跟你减半的数据是一致的吗 一致的就是对的

风筝 追问

2020-01-15 11:34

我发你看一下  你帮看一下我该怎么做   两个图

小黎老师 解答

2020-01-15 11:35

你好，肯定是第二个图啊  您不需要补缴城建附加了呀

风筝 追问

2020-01-15 11:40

不需要    我按我们的城建只要交 132.66  但预缴了185.72     另外两个我们是未满足30万  可以减免   我意思那个多缴的城建怎么填

小黎老师 解答

2020-01-15 11:41

你好，多交的填不了 ，异地多交的不退 少交的不补