你好，小规模纳税人，代开增值税专用发票两份一份服务的一份商业的，在填增值税申报表附列资料的时候第五格只填代开服务的含税收入金额吗？

karen 追问

2020-01-15 10:20

不填写申报不了

karen 追问

2020-01-15 10:20

可以保存

karen 追问

2020-01-15 10:21

申报时提示我主表第一栏不等于附列资料第八栏

郭老师 解答

2020-01-15 10:24

那就填写你专票的金额。
应该是个含税的。

karen 追问

2020-01-15 10:28

两份专票的金额都填写吗？我都填上提示我不对，好像只能填写代开服务的金额，这是为什么？

郭老师 解答

2020-01-15 10:31

你是差额计税的吗？
见过差额计税的填写的，然后还见过，只要开了专票都要填写的，没有见过只填写服务的专票。

郭老师 解答

2020-01-15 10:31

你填写了专票的，它提示你什么？

karen 追问

2020-01-15 10:33

我不是差额计税

karen 追问

2020-01-15 10:34

我申报的时候提示我主表第一栏第二列不等于附列表第八栏

karen 追问

2020-01-15 10:35

如果是只填代开服务的那个金额就没有提示

郭老师 解答

2020-01-15 10:36

那就你只填写服务的。

karen 追问

2020-01-15 10:38

附列资料这个表到底是做什么的？

郭老师 解答

2020-01-15 10:45

这个就是你税务局设置的系统
可以问下你税务局那边
这个是应该是差额计税填写的，它上面有本期抵扣，本期销售情况

karen 追问

2020-01-15 10:46

按说我这个应该不用填这个附列表的

郭老师 解答

2020-01-15 10:52

是的，但是系统有提示。