您好，我想咨询一下跨年个人报销费用没给钱怎么处理 可以做19年的费用吗

002 追问

2020-01-15 10:00

19年的账是，借管理费用，贷：其他应付款     2020年付款的时候是   借：以前年度损益调整
贷：其他应付款

002 追问

2020-01-15 10:06

是这样吗

岳老师 解答

2020-01-15 10:07

您不是说跨年报销吗？
如果19年的账是，借管理费用，贷：其他应付款，那就是已经入账了，不算是跨年报销了。

002 追问

2020-01-15 10:21

是跨年给报销人费用，费用是19年的但是19年没给到个人报销款，想先入费用到19年     因为涉及到19年企业所得税

002 追问

2020-01-15 10:27

19年的费用先入账   借：管理费用   贷：其他应付款     20年实际付给个人报销款   借：其他应付款   贷：银行存款   是这样吗

岳老师 解答

2020-01-15 10:40

19年的费用先入账 借：管理费用 贷：其他应付款 20年实际付给个人付款 借：其他应付款 贷：银行存款 是这样的。您这样写分录是正确的。