老师好，我们2019年结完账了，但是有利息单子忘记做账了怎么办。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:13

是1月份补做账么？

meizi老师 解答

2020-01-15 09:15

嗯 是的  你如果不反结账 只有补做1月里面 。好多利息金额没做 ？

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:18

老师，我的企业所得税都计提完也交完了。如果现在加在12月份里面还可以么？
加在1月份是不是汇算清缴的时候还要调整。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:20

一共135.78元。

meizi老师 解答

2020-01-15 09:22

你好  那你要是加在12月里面去 就要反结账去修改账务补账 还得修改申报表的。 你就在1月补做一笔利息就行了。 金额不大  不属于重大差错  你直接补

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:25

十分感谢老师！我补在1月份里面，还涉及所得税汇算清缴么。

meizi老师 解答

2020-01-15 09:25

你好    你就当1月的利息收入来做  补进去  汇算是19年的

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:26

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:26

感谢！

meizi老师 解答

2020-01-15 09:28

不客气 帮到你就好