老师好，我们2019年结完账了，但是有利息单子忘记做账了怎么办。

meizi老师

职称：中级会计师

2020-01-15 09:12

你好补做账如果你不反结账去补的话

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:13

是1月份补做账么？

meizi老师解答

2020-01-15 09:15

嗯是的你如果不反结账只有补做1月里面。好多利息金额没做？

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:18

老师，我的企业所得税都计提完也交完了。如果现在加在12月份里面还可以么？
加在1月份是不是汇算清缴的时候还要调整。

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:20

一共135.78元。

meizi老师解答

2020-01-15 09:22

你好那你要是加在12月里面去就要反结账去修改账务补账还得修改申报表的。你就在1月补做一笔利息就行了。金额不大不属于重大差错你直接补

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:25

十分感谢老师！我补在1月份里面，还涉及所得税汇算清缴么。

meizi老师解答

2020-01-15 09:25

你好你就当1月的利息收入来做补进去汇算是19年的

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:26

🌻 🌞 🌞 🌻 追问

2020-01-15 09:26

感谢！

meizi老师解答

2020-01-15 09:28

不客气帮到你就好

您好可以在一月份的是补入账

2020-01-13 13:43:27

这个100元是给银行吧，你们是筹建期新企业吗？

2019-03-23 09:49:56

借：财务费用--利息支出贷：应付利息

2018-11-12 17:04:51

凭借银行水单入账。

2017-03-30 21:11:40

该贷款利息计入公司损益必须满足以下条件：　　1、该车登记于公司名下而不是私人名下，如果登记于私人名下，则购车行为可能被税务机关认定为事实上的利润分配，会被征收红利的个人所得税。　　2、该车办理了合法的借款手续，有与银行签订的借款合同，且借款人是公司而不是私人，如果借款人是私人，则还款付息都有可能被认定为利润分配。　　如果符合以上条件，也要分情况处理：　　1、如果公司属于盈利，处于增加费用、减少利润的考虑，利息计入财务费用。　　2、如果公司要求增加资产额度，同时对车贷利息所得税的影响不大，可以计入固定资产成本。　　将车贷利息计入固定资产成本，从某种意义上来说，满足资产资本化的要求。比如，很多银行发放的车贷都在发放贷款时将利息一次性扣除，或将手续费一次性扣除，而此时车辆尚未取得法定行驶证件，尚未投用；　　该贷款属于专项贷款，不能也不可能挪作其他用途，其利息支出有明显的指向。　　将利息支出计入固定资产，只需按照借款合同条款的规定，计算贷款期间的整个利息总额，按此计入固定资产价值。　　借：固定资产 (发票价款+税款+其他附加费用+按借款合同计算的预计利息总额) 　　贷：银行存款 (实际支付的款项、含车款首付部分+税款+其他附加费用等) 　　长期借款 (借款合同金额) 　　长期应付款 (按借款合同计算的预计利息总额) 　　还款付息时：　　借：长期借款 (当期归还借款本金) 　　长期应付款 (当期应付利息金额) 　　贷：银行存款　　不论还款方式是等本还款法还是等额还款法，各月还本金和利息都是可以计算获得的。

2019-10-14 11:03:50

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