送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-14 18:09

你好,三季度盈利交了企业所得税了,四季度是亏损的,本年累计是盈利的,这种情况第四季度不需要预交所得税的

郭鹏 追问

2020-01-14 18:13

盈利交了企业所得税还需要成本票吗

邹刚得老师 解答

2020-01-14 18:16

你好,成本费用是需要按规定取得发票入账来抵扣利润的

郭鹏 追问

2020-01-14 18:39

如果不抵扣利润,按盈利算还需要吗

郭鹏 追问

2020-01-14 18:53

帮忙看看这次需不需要交企业所得税

郭鹏 追问

2020-01-14 18:53

帮忙看看需不需要交企业所得税

邹刚得老师 解答

2020-01-14 18:56

你好,我需要知道你单位是否符合企业所得税的小型微利企业条件,才可以确定是否需要缴纳企业所得税的

郭鹏 追问

2020-01-14 18:57

小微企业

邹刚得老师 解答

2020-01-14 18:59

你好,符合企业所得税的小型微利企业
企业所得税应纳税额=利润总额(133645.35)*5%,这个数据小于之前预交所得税(8706.57),所以第四季度不需要缴纳企业所得税的

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相关问题讨论
1、按季度利润表利润总额的数字进行申报预缴企业所得税。 2、填写的是本年累计数,但是系统会自动按当期季度数字计算所得税的。
2019-09-10 11:21:42
你好。填本期需要弥补的利润金额,比如本期利润100元,那么弥补亏损就是100元(如果之前留着的未弥补亏损只有80元,那只能填80)。
2018-10-16 20:03:16
你好 这样也不用交企业所得税
2021-07-15 15:19:41
1-3季度合计亏损不用交的
2019-01-07 08:54:01
你好,三季度盈利交了企业所得税了,四季度是亏损的,本年累计是盈利的,这种情况第四季度不需要预交所得税的
2020-01-14 18:09:26
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