老师:请问一下我在做12月份的期末结账它会提示我这个图片，请问是不是年终需要把本年利润借方余额做一笔分录结转，年末无余额

向往未来 追问

2020-01-14 15:56

老师:我的本年利润在借方请问怎么做分录，之前一直都是零申报，只有一个个税的管理费用

江老师 解答

2020-01-14 15:57

本年利润是亏损
借：利润分配——未分配利润28000
贷：本年利润28000

就可以了。

向往未来 追问

2020-01-14 16:08

1月份的申报截止日期是多少号啊

江老师 解答

2020-01-14 16:12

从税务系统看申报截止日期是15日。正常应该是16日，因为有一天是元旦节

向往未来 追问

2020-01-14 16:13

意思就是说明天还可以修改财务报表是吧

向往未来 追问

2020-01-14 16:16

老师:这是我第四季度申报的财务报表，但是我在金蝶里面是按7月做的会计期间，期末结账的时候没有提醒我结转本年利润这个科目，请问对我的财务报表会有影响吗

向往未来 追问

2020-01-14 16:16

麻烦老师帮我看一下

江老师 解答

2020-01-14 16:33

这个没有影响，因为本年利润结转计入未分配利润，是年末的一笔凭证分录，一年做一次的分录

向往未来 追问

2020-01-14 16:34

好的，谢谢老师啊

江老师 解答

2020-01-14 17:47

有不明白的问题再咨询

向往未来 追问

2020-01-14 17:49

好的我多积累分，以后不懂问老师

江老师 解答

2020-01-14 17:59

祝学习进步，工作顺利