老师，我2019年底计提年终奖了，准备1月份发。但是这回老板发的比我计提的多。这个怎么做呢

暖笨笨 追问

2020-01-14 15:13

我这次把多的补计提是吧，就记在2020年1月份分录里就可以是吧

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:15

是的 这次把多发的金额补计提  补在2020年1月份分录里

暖笨笨 追问

2020-01-14 15:16

我选的是并入工资申报年终奖。那我这次就把多的也并1月份工资里发就可以了哈

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:17

最好通过以前年度损益调整科目不跟2020的一起入账 您汇算清缴的时候这部分补的金额也填入扣除

暖笨笨 追问

2020-01-14 15:20

老师，我这金蝶账套kis里没看到以前年度损益调整科目呢。

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:21

用利润分配-未分配利润科目

暖笨笨 追问

2020-01-14 15:26

那具体的是怎么做账呢，老师告诉我一下。麻烦老师了

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:27

借:利润分配-未分配利润
贷:应付职工薪酬
金额填您多发放的金额

暖笨笨 追问

2020-01-14 15:28

发放借应付职工薪酬贷银行存款哈

暖笨笨 追问

2020-01-14 15:29

那我汇算清缴的时候把这笔钱加入到工资里是么

bamboo老师 解答

2020-01-14 15:32

是的 发放工资就上面那样写分录
汇算清缴的时候把这笔钱加入到工资里一起扣除 对的