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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-14 13:37

还有以前期应交税金贷方有较大余额21万多 这个做错需要先去更正才可以，重新做，月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税  
   贷：银行存款                         
          其他收益/营业外收入

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