小规模纳税人12月份开了一张专票，今天做了冲红，那我现在季报国税系统上这笔增值税能退下来吗？ 我已经查看了国税系统还是有这张票的金额在

SiQi 追问

2020-01-14 13:13

填在现在申报10-12 是就不能退了吗

SiQi 追问

2020-01-14 13:14

填在哪张申报表上？

郭老师 解答

2020-01-14 13:16

是的，不可以在主表第一栏和第二栏里面填写。

SiQi 追问

2020-01-14 13:17

填在哪张表上？

郭老师 解答

2020-01-14 13:19

增值税主表。

SiQi 追问

2020-01-14 13:23

填哪一栏？

郭老师 解答

2020-01-14 13:25

第一二栏里面。

SiQi 追问

2020-01-14 15:43

这房租收入收的租金普票怎么入账？

SiQi 追问

2020-01-14 15:44

开的普票怎么入账？确定成房租收入入其他业务收入吗？ 会计分录怎么做？

郭老师 解答

2020-01-14 15:45

借银行存款贷主营业务收入应交税费，如果只是一个月的租金。

郭老师 解答

2020-01-14 15:45

把主营业务收入改成其他业务收入。