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朴老师

职称： 会计师

2020-01-14 12:57

你差额调整就可以了哦

细腻的芹菜 追问

2020-01-14 13:10

怎么做分录

朴老师 解答

2020-01-14 13:21

借银行存款贷利润分配未分配利润

细腻的芹菜 追问

2020-01-14 13:31

我做其他收入可以吗(´;︵;`)

细腻的芹菜 追问

2020-01-14 13:31

已经做好，报表也出了，做其他收入可以吗？

朴老师 解答

2020-01-14 13:49

那你还得交增值税

细腻的芹菜 追问

2020-01-14 13:50

对哦，那我就按照您的分录写

朴老师 解答

2020-01-14 13:58

满意请给五星好评，谢谢

细腻的芹菜 追问

2020-01-14 14:02

可以写利润分配其他转入吗？

朴老师 解答

2020-01-14 14:07

那你试试吧，这个我没用过

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相关问题讨论
业务发生在19年吗 是的话19年做上面分录
2020-04-11 08:31:53
您好，一般情况下，借：以前年度损益调整，贷；相关科目，结转时，借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。
2017-07-16 13:58:24
同学您好，先把正确的分录写出来，然后直接跟错误的分录对比，调整差异科目和金额就好
2023-11-03 10:20:38
您好，题目不全，所以分录借管理费用-100000贷累计折旧。借营业外支出-120000贷库存商品，借营业外支出贷库存商品85000应交税费应交增值税（销项税额）120000*0.13
2020-08-03 21:42:32
您好，具体是什么业务的分录？哪里有错误。
2021-02-10 09:14:49
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