老师，年未系统进项税扺扣己勾选认证是530万，账上做了519万，还有11万的发票没收到。年未这个分录怎么出？

月月老师

职称：中级会计师

2020-01-14 11:20

你好
借：应交税金—增值税（进项税额）
贷：应付账款
发票回来
借：成本费用
贷：应付账款
借；销项
贷：进项
转出未交增值税
借：应交税金—增值税（转出未交增值税）
贷：应交税金—未交增值税

芬奶奶追问

2020-01-14 11:56

谢谢老师

芬奶奶追问

2020-01-14 12:01

老师，应付账款冲不平

月月老师解答

2020-01-14 12:17

你好，你还有未付的账款，不需要冲平的。

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