请问一下酒店健身客户购年卡，但款未到，卡己给，并且当月已有消费，请问这笔帐如何做？

Mary 追问

2020-01-14 10:05

主营业务是需要12月分摊的

Mary 追问

2020-01-14 10:07

酒店原做法是借应收账款贷预收账款，上系统后是不可能达成的，所以想请教一下合理的方案

meizi老师 解答

2020-01-14 10:13

你好  你这个年卡 是按月来收取的话   就需要做借银行存款贷预收账款 按月来 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费

Mary 追问

2020-01-14 10:51

问题是钱还末到，

Mary 追问

2020-01-14 10:52

是允许挂应收账款

meizi老师 解答

2020-01-14 10:55

你好  如果还没收到款 就按你前任的方法来挂 借应收账款  贷预收账款  按月来做 。 你只是没收到款 已经消费了 就走预收账款去体现做收入交税了  收到了做借银行存款贷应收账款

Mary 追问

2020-01-14 10:58

上系统后借应收账款贷预收账款都在同一个模块里走不通，有可过渡方案吗

meizi老师 解答

2020-01-14 11:11

你好 那你就做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 。 等你收到了款 在冲应收账款就行了。     按实际消费先做收入就行

Mary 追问

2020-01-14 11:24

实际有给一张年卡

meizi老师 解答

2020-01-14 11:25

你好 但是你实际没有收到款  你就挂他实际消费的金额来做账。 到时再次消费在挂账 。 在收到款的时候冲应收账款 这样就可以平科目的