送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-01-13 21:30

这个的话,确定是免税的话,才能填这里的哦(许多政府补贴,不免所得税的哦)

???????? 追问

2020-01-13 23:07

我调了下账,企业所得税现在需要缴纳1.25,已经从银行扣了,这笔缴纳的企业所得税,是下个月再做?

许老师 解答

2020-01-14 08:23

借:所得税费用   贷:应交税费     先计提一下
什么时候扣款    再   借:应交税费    贷:银行存款

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相关问题讨论
你好同学,你这样直接将这个免税收入在所得税报表上填0
2019-10-23 10:05:18
收入填报第一栏次:营业收入,同时填报第6栏次。
2020-01-13 18:02:24
你好!其实这个还是有些差异的。比如小微企业收入月度不到10万免增值税,但是不一定免所得税
2021-01-18 16:44:05
同学你好 计入营业外收入
2021-04-19 16:49:56
增值税免税收入的范围主要包括:企业在实施增值税免税政策条件下,出口货物或者加工制造服务;企业开展科技活动获得的收入;企业投资者的股利收入;企业出售资产等收入;企业销售国外商品获得的外汇;企业出售限制性股票获得的投资收入;以及企业从国外获得的贷款和投资收入,等等。
2023-03-21 13:52:35
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