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郭老师

职称： 初级会计师

2020-01-13 16:56

你好，是小规模季度20万免税结转吗？

小宇2016 追问

2020-01-13 16:59

是的

郭老师 解答

2020-01-13 17:00

借应交税费贷营业外收入。

小宇2016 追问

2020-01-13 17:03

营业外收入结转利润还得要交税吗

郭老师 解答

2020-01-13 17:05

交所得税的。

小宇2016 追问

2020-01-13 17:06

能不能结转为不交所得税的

郭老师 解答

2020-01-13 17:08

不可以，这个是规定。

小宇2016 追问

2020-01-13 17:09

好的

郭老师 解答

2020-01-13 17:14

不用客气的。

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相关问题讨论
你好，是小规模季度20万免税结转吗？
2020-01-13 16:56:00
进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提
2022-11-07 11:12:24
您好！这个不需要结平。 1借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税 2，销项小于进项，不用做分录。 税控设备抵减的时候，借应交税费-应交增值税（减免税额） 贷管理费用等
2019-03-26 16:46:05
减免税结转转出未交增值税，你的分录是什么样
2020-04-20 15:05:07
同学好，1、借：应交税费-应交增值税（销项税）贷：应缴税费 --  应缴增值税 --  转出未交增值税 2、 借：应缴税费 --  应缴增值税 --  转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（进项税）3、借：应缴税费 --  应缴增值税 --  转出未交增值税 贷：应缴税费 --  未交增值税
2019-02-12 16:51:49
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