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宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-13 16:29

您好，您12月份 结账了没有呢

麦兜兜 追问

2020-01-13 16:33

还没有

宸宸老师 解答

2020-01-13 16:33

您好
12月份的所属期到1.15号之前都可以勾选的，您可以现在勾选放在12月份所属期，然后做进项税的   
【前提是您还没有申报增值税等等】

麦兜兜 追问

2020-01-13 16:35

增值税都已经申报了，现在就是一个入账的问题，我是想知道这个进项票可以跨年入账吗？还是说必须入账到当年？

宸宸老师 解答

2020-01-13 16:36

您好，可以跨年【建议汇算清缴前入账】


已经申报的
那就用 应交税费——待抵扣进项税额代替

宸宸老师 解答

2020-01-13 16:37

您好，是应交税费-待认证进项税额 科目，上面着急写错了，抱歉

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相关问题讨论
你好， 在发票确认平台勾选
2020-05-14 17:03:59
那就是应纳税额=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出，你认证进项税额就填写在附表2本期认证本期申报抵扣
2019-02-15 09:40:10
一般纳税人认证发票进项销项是指企业在作业时，收到发票或票据时在销项发票必须填写企业的一般纳税人税务登记证明号，可以使用【小票扫描软件】轻松实现快速登记、及时统计报表。 拓展知识：一般纳税人认证发票进项销项还可以支持财务人员的核销，购买方可以申报可抵扣和不可抵扣的进项税额等。财务核销时即可判断发票信息正确、发票是否有效，检查发票信息是否存在重复，从而实现发票内容的完整性及真实性，预防客户纳税乱缴。
2023-03-01 16:27:18
可以是去税局扫描认证 或者在电子申报系统录入发票信息，生成认证文件，上传国税认证
2017-08-05 09:18:38
你好，登录增值税勾选认证平台，选择需要 勾选认证的发票，提交认证就是了
2020-06-13 09:09:50
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