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小洪老师
职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级
2020-01-13 15:26
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请问第四季度企业所得税是不是先要算出本年利润，如果盈利乘以所得税率，算出所得税，再计提所得税，再结转本年利润
答： 您好 是的 这样处理正确的
老师，季末计提所得税费用借：所得税费用贷：应交税费-应交企业所得税，借：本年利润贷：所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去，借：本年利润贷:利润分配-未分配利润，对吗？
答： 是的。你很棒，就是那样做的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
企业所得税，应纳税所得额计算是以利润总额还是以营业利润计算所得？会计利润是是营业利润么
答： 你好，应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
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麻烦问下，计提企业所得税时 借: 所得税费用，这个科目会结转到本年利润，但是企业每月交的 增值税 不结转到本年利润， 就是已交的企业所得税会影响本年利润，已交的增值税金额多少，不会影响本年利润呗？
1、年末计提企业所得税的应纳税所得额我是不是看本年利润的期末余额；2、年末结转本年利润，是不是减去计提企业所得税后再转未分配利润，另外去年未分配利润是借方余额，还用做分录吗
咨询下，上年度亏损1698.89本年度利润总额是1839.96是先计提本年企业所得税还是减去亏损1698.89计提，最后企业所得税计提多少钱未分配利润是多少
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