老师，增值税纳税申报附表四，前期有个留底购买税控盘和服务费一共480元，本期有增值税，480元抵扣，除了附表四，主表需要填写哪行？

淡然 追问

2020-01-13 15:04

老师，勾选这个吗，然后填写480

张艳老师 解答

2020-01-13 15:08

是的，勾选后，然后填写2、3后2、3、4项目。

淡然 追问

2020-01-13 15:09

然后主表点击提取数据

淡然 追问

2020-01-13 15:11

税控盘是200一年服务费是280元，都填写这个表格里？

淡然 追问

2020-01-13 15:14

老师，我填写了，主表提取应该显示在哪行？我没看到有抵减的480

张艳老师 解答

2020-01-13 15:28

税控盘是200一年服务费是280元，都填写这个表格里--是的
如果填写了附表四和减免税明细表的“本期实际抵减税额”项目数字，那么主表第23行“应纳税额减征额才会带出数字的。

淡然 追问

2020-01-13 15:33

老师，我都填写了，主表23行带不出数据是咋回事？

张艳老师 解答

2020-01-13 15:33

把您填写的附表四和减免税明细表截图上传一下。

淡然 追问

2020-01-13 15:37

老师，看一下

张艳老师 解答

2020-01-13 15:38

填写的没问题，如果主表第23栏没有数字的话，自己试试填写一下数字。

淡然 追问

2020-01-13 15:38

手工填写上了，老师，我直接保存吧

张艳老师 解答

2020-01-13 15:41

是的，直接保存就是了。