送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-13 14:38

你好,需要填写在这个表格(见图)

彪壮的睫毛膏 追问

2020-01-13 14:44

谢谢老师,对了老师,我们今年4月份开了一张正数发票,5月申报4月时增值税已经交了,到5月份的时候这张发票红冲了,在5月并未开其他发票,那笔税金也没申请退税,12月我开发票了,我想在报表上把那笔税金给抵了,填在哪边呢

邹刚得老师 解答

2020-01-13 14:52

同学您好,不同问题请重新提问,谢谢。

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相关问题讨论
你好  填写附表四  减免表和主表 
2021-05-18 15:45:03
增值税税控系统及技术维护费在增值税纳税申报表附列资料四中填列
2015-10-16 10:29:13
您好 购买时“ 借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:递延收益 按期计提增值税税控系统专用设备折旧时 借:管理费用 贷:累计折旧 借:递延收益 贷:管理费用 向技术维护服务单位缴纳维护费 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2016-12-21 19:47:51
申报表填写 1.当期按照说明填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行,当期抵减不完,下个纳税期抵减也需要填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行; 2.按照说明填入《增值税减免税申报明细表》 3.当期抵减的税额填入《增值税纳税申报表》第23行“应纳税额减征额”“本月数”栏。
2019-07-08 17:49:58
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
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