老师我做的退附加税的分录: 退款时: 借:税金及附加-18.5 贷:应交税费-教育费附加-18.5 借:应交税费-教育费附加-18.5 借:银行存款18.5 但是我申报利润表的时候因为税金及附加减少了，导致消费税和城建税等其他税额的金额大于税金及附加这个要怎么操作呢？

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:01

谢谢老师，我这个分录还是在咱们这个平台上搜索复制的，看到都是这么做的，所以我申报怎么都过不去 ，那我就按照您说的做了谢谢

江老师 解答

2020-01-13 15:03

是的，你按我说的做，你的申报就能通过。一定的，因为网上也有许多错误

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:04

谢谢您

江老师 解答

2020-01-13 15:04

有不明白的问题再咨询

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:05

老师想再请问您一下，我这个申报错了，是要点击申报作废还是更正申报，更正申报提交不了

江老师 解答

2020-01-13 15:06

这个点申报作废，再重新申报，现在征期还没有结束是这样操作

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:07

老师不好意思再请教您要是我附加税已经缴纳税款了也可以这样操作吗？

江老师 解答

2020-01-13 15:08

这样只能到税务大厅进行更正申报了。

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:08

好的老师谢谢您

江老师 解答

2020-01-13 15:09

需要到大厅进行纸质申报处理。祝学习进步，工作顺利

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:09

好的谢谢老师，祝您工作愉快

江老师 解答

2020-01-13 15:12

OK，小朋友情商高，小伙有发展前途！

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:15

老师您是怎么看出来我情商高的哈哈

江老师 解答

2020-01-13 15:16

我干审计多年，细节决定的。细微的结果就可以看到问题的。

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:23

老师您真厉害，非常感谢您对我的鼓励，继续加油！祝您工作愉快，天天开心呀

江老师 解答

2020-01-13 15:24

每天进步一点点，多年的积累，就进同学间形成天壤之别的。

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-01-13 15:27

谢谢您的指导，慢慢累计知识，相信也会像您一样变的厉害的哈哈

江老师 解答

2020-01-13 15:29

刀不磨会生锈，人不学习会落后，最大的差异是后期的进步。