送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-13 11:17

你们公司开发票的时候
借:其他应收款---XX公司
贷:主营业务收入
销项增值税

淡色 追问

2020-01-13 11:23

我做的是内账,我司给客户拉运费,挂靠的是个人的车也给这个客户拉运费,加油用的是客户公司的,然后互顶一下,把剩的钱抵车款,(车是客户给个人的)

王超老师 解答

2020-01-13 11:30

是的,内帐也是这样做的,你的其他应收款要向对方要油钱的

淡色 追问

2020-01-13 11:36

能具体一点吗

王超老师 解答

2020-01-13 11:37

你开发票出去的时候
借:其他应收款---XX公司
贷:主营业务收入
销项增值税
加油用公司的时候
借:其他应收款---XX公司
贷:库存商品--XX号汽油

淡色 追问

2020-01-13 11:38

加油不是用的我司的油

淡色 追问

2020-01-13 11:39

用的客户公司的油

王超老师 解答

2020-01-13 11:43

那么这笔分录就不需要做了

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2015-02-01 22:26:43
管理费用
2015-04-08 12:44:37
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