老师，我们去年10月份支付的天猫技术服务年费是7500元，是做借其他应收款，贷其他货币资金-支付宝，今年一月份结算，天猫公司开出的发票是2500元，这个分录要怎么做呀

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2020-01-13 10:55

是的

bamboo老师 解答

2020-01-13 10:56

那这5000也不会退款的？

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2020-01-13 10:57

对的，他这个就是我们店铺销售额有达到一定指标，他们结算金额是按折扣后开给我们的

bamboo老师 解答

2020-01-13 10:57

那这多的5000没有发票只好先入账 汇算清缴纳税调整

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2020-01-13 10:58

怎么入账呀，现在发票开过来的是2500呢

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2020-01-13 10:58

不能红冲吗

bamboo老师 解答

2020-01-13 11:00

您红冲的话对方不退您款啊 您其他货币资金能平么