你好，我公司是小规模纳税人，季度报税，19年11月开了两张电子发票，因对方把信息给错就红冲了，请问现在报增值税怎么报？还可以零申报吗？

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 10:52

19年11月。后面对方又没让再开票

郭老师 解答

2020-01-13 10:54

那就可以零申报的。

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 10:54

报增值税表格上有显示金额

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 10:55

我是新人，第一次遇到这种情况，不知道该怎么报。

郭老师 解答

2020-01-13 10:56

你税盘点了上报汇总了吗？

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 10:57

好像点了，因为要清盘

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 10:58

7号那天报的时候就有显示数字，今天税管说我报错了，是不是要去大厅改啊

郭老师 解答

2020-01-13 10:58

销售额那应该是零。

郭老师 解答

2020-01-13 10:58

你手动修改试下。

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 10:59

改不了

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 11:01

郭老师 解答

2020-01-13 11:02

那出来的数据不对，你在看一下你的发票统计里面。

郭老师 解答

2020-01-13 11:02

你是不是红冲了？然后又开了正确的。

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 11:05

后面的没有开成功

郭老师 解答

2020-01-13 11:09

那应该就是零，你系统有问题的吧，你打电话让大厅那边给你查一下。

会撒娇的大米 追问

2020-01-13 11:10

好，谢谢老师，那我去大厅问问

郭老师 解答

2020-01-13 11:17

你先打电话，让那边给你查一下就行，你先别过去。