老师，我们单位是小规模纳税人，这个月要申报企业所得税季度，请问我按哪个数字来申报？

麦穗 追问

2020-01-13 09:34

老师，我们单位是商管公司，12月份在税务局代开专用发票120万策划服务费，基本没什么成本

麦穗 追问

2020-01-13 09:37

老师，我申报四季度的企业所得税是按803206.51来申报吗？

郭老师 解答

2020-01-13 09:37

你的员工工资，还有你的水电费，房租都是成本。

麦穗 追问

2020-01-13 13:53

老师，我们单位是小规模纳税人，如果四季度企业所得税按803206.51来申报，该交多少所得税？怎么计算？

郭老师 解答

2020-01-13 13:56

利润是多少？年累计利润和以前年度亏损分别是多少？

麦穗 追问

2020-01-13 13:59

老师，我这样填对吗

麦穗 追问

2020-01-13 13:59

这是报表

郭老师 解答

2020-01-13 14:05

你是小型微利企业吗

麦穗 追问

2020-01-13 14:17

老师，我们是小型微利企业

郭老师 解答

2020-01-13 14:24

你没有选择小型微利企业吧。你的界面表201030，那个表格没有填写。

麦穗 追问

2020-01-13 14:34

老师，是这张表吧，第一行怎么填呢

麦穗 追问

2020-01-13 14:34

老师，就是这张表吧

郭老师 解答

2020-01-13 14:51

填写用主表第九行*20%的