老师，您好！12月我开重了两个二十多万的增值税普通发票，又加上跨年了，请问这个怎么处理？谢谢

杯中水 追问

2020-01-12 23:54

税一定要缴纳吗

杯中水 追问

2020-01-12 23:56

只有这个办法吗

李夏平老师 解答

2020-01-12 23:56

1个季度30万  你超了 全额缴纳税款   .开重复的只有红冲处理。

杯中水 追问

2020-01-13 00:02

红冲后下月在抵，是怎么抵扣了  老师

李夏平老师 解答

2020-01-13 00:04

金税三期只有这样操作   你开红字就是负数发票  你交的税款还冲回来   也就是你交的是未开重复的   如果不开重已经超过30万没啥影响，如果本来可以免税却承担了  30万的 增值税 应纳税额。

杯中水 追问

2020-01-13 00:09

如果说重复的一起是58万，那一共要交多少钱的稅了

杯中水 追问

2020-01-13 00:10

我们是小规模的

李夏平老师 解答

2020-01-13 00:45

如果不含重复小于等于30    .那么最后的多交的 就是不含税30万的0.03    现在需要交是  58万含税的话   58万除以1.03乘以0.03

杯中水 追问

2020-01-13 09:03

谢谢老师