请问老师们，陕西西安的小规模有限公司，之前每季度开票较少不足5万（普票）；每期都是0零申报，没有交过税。 上个季度10月1到12月31征期内：共开普票5万，自领专票开了20万，请问这期1月15日前的申报表怎么填写呢？还是自动生成不用填呢？ 还有税费应该交多少？去哪交？我是新手，都不太懂，感谢回答的简单能让我看懂！谢谢了

陈诗晗老师 解答

2020-01-13 00:01

普票销售额在11行填写，专票填写第3行，

虚心的墨镜 追问

2020-01-13 00:18

专票不论领票自己开还是税务局代开都需要交税吗？

陈诗晗老师 解答

2020-01-13 00:20

是的，就是这个意思

虚心的墨镜 追问

2020-01-13 00:23

那老师，申报填写完，税金怎么交，是在三方协议账户自动扣除吗

陈诗晗老师 解答

2020-01-13 08:09

你申报完了之后，电子税务局有一个缴费扣款，你直接点去就自动帮你扣款了，就是你所说的三方协议。