老师，我公司10月份购买了金税盘，但我们没有销售，我就做了，借应交税费-减免税费480 贷：管理费用-开办费480，然后又做了借：管理费用-开办费480 贷：库存现金480，这样可以吗

hhy 追问

2020-01-12 21:21

10月份的已经被我做掉了，怎么办

hhy 追问

2020-01-12 21:21

我的应交税费就是借方了

马老师 解答

2020-01-12 21:23

那你做了减免的那一笔负数冲销了

hhy 追问

2020-01-12 21:24

申报表里已经被我填写了，这需要调整吗，还是不要紧，就让他留底着

马老师 解答

2020-01-12 21:41

你没有税金是在申报表里抵扣不了的  你难道抵扣了？你具体填写的是哪个表？

hhy 追问

2020-01-13 08:02

这480元税控盘的费用我填写在增值税申报表（四）

马老师 解答

2020-01-13 08:12

那个就是合适的，就那样填写。等你以后需要交税的时候用这个抵扣税金，在附表四填写本期抵扣金额就可以

hhy 追问

2020-01-13 08:20

但我们没有销售，我就做了，借应交税费-减免税费480 贷：管理费用-开办费480，然后又做了借：管理费用-开办费480 贷：库存现金480，这样可以吗

马老师 解答

2020-01-13 08:47

昨晚就说了  没有税金的情况下把你做了减免的冲掉