我公司今年10月成立，季销售没有超过30万，既有开票，也有做无票收入，小规模增值税申报表中第十行我填写主营业务收入，自动算出来的减免税额和我转入营业外收入的增值税不一样，正确的怎么填呢

糯米。 追问

2020-01-12 18:35

第十行是写含税收入？还是写不含税收入啊？

徐阿富老师 解答

2020-01-12 18:36

你好，肯定是不含税收入的

糯米。 追问

2020-01-12 18:38

那也就是说我填写主营业务收入也可以吗？自定跳出来的本期免税额和我转进营业外收入的不一样也可以吗？公司只有一种主营业务收入

徐阿富老师 解答

2020-01-12 18:39

你好，尾数零头有可能会有差异，但不会大额的

糯米。 追问

2020-01-12 18:41

相差400多呢，我填写的就是我的主营业务收入，而且我资产负债表也是平的，我不知道是哪里出问题了

徐阿富老师 解答

2020-01-12 18:48

你好，你看下开票系统的销项税额，肯定你算错了

糯米。 追问

2020-01-12 18:51

我有开票收入，也有做无票收入的，我填写的数是科目余额表中的主营业务收入，然后自动算出来的免税额对不上我科目余额表中的增值税额

徐阿富老师 解答

2020-01-12 18:54

你好，你自己也可以根据销售算下的啊，有收入有税率，算下销项税不难的，

糯米。 追问

2020-01-12 19:09

我算了的，我用主营业务收入的数*税率，得到的是申报表中的数据，那现在我是的再看看我的分录有没有错吗

徐阿富老师 解答

2020-01-12 19:15

你好，分录也可以看下的，先准备吃晚饭

糯米。 追问

2020-01-12 19:19

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2020-01-12 19:37

恩恩，不客气的，先自己核对下，这个不难的