送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-12 12:39

您好,看这张图片,报表应该是-10976.89
不需要调整啊,借方表示留抵的税额,增值税

小牧羊 追问

2020-01-12 14:26

财务报表上显示的是-11976.44,我们没有留抵税额,只有应交的附加税999.55。

董老师 解答

2020-01-12 16:42

但是您应交增值税是借方余额啊,应交增值税留抵1万多

小牧羊 追问

2020-01-12 18:27

应该是帐做错了,我们没有留抵的,就是小规模纳税人,只有应交税金999.55,这个怎么调整呢?

董老师 解答

2020-01-12 19:46

您好,那需要把这个借方余额消掉,借 主营业务成本11976.44  贷应交税费-应交增值税11976.44

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...