送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-12 11:18

您好
成本票专票是以不含税价抵扣成本

玛丽玛丽哄 追问

2020-01-12 11:24

那如果我方给其他方开109(9%)万的专票,并要求对方提供的发票和进项税把109万全额抵完,那对方是要提供100万的不含税专票和普票,9万的进项税才行吗。

bamboo老师 解答

2020-01-12 11:45

对方是要提供9%税率的 100万的不含税 专用发票

玛丽玛丽哄 追问

2020-01-12 11:47

不可能全部开专票,他们还要开部分普票的。

bamboo老师 解答

2020-01-12 11:48

那进项税额就不够抵扣销项

玛丽玛丽哄 追问

2020-01-12 11:51

反正普票的票面价加上专票的不含税价要100万,另外还要提供9万的进项税是不是老师。

bamboo老师 解答

2020-01-12 11:58

另外提供9万的进项税额的话 那您成本票就多了
普票的票面价加上专票的不含税价  只能取得专票的进项税额

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同学你好,很高兴为你解答,请拍一下你说的题目
2022-03-02 10:20:19
借:长期股权投资20*1.13 贷:主营业务收入20 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)20*0.13 借:主营业务成本14 贷:库存商品14
2023-11-16 09:01:48
你好!你要问管理员,一般是可以打折销售
2022-04-11 10:56:42
您好,借:应收票据 2211300 贷:主营业务收入 120*39000%2B1130*37000 应交税金-应交增值税-销项税 (120*39000%2B1130*37000)*13% 借:主营业务成本 15000*120%2B12000*1130 贷:库存商品 15000*120%2B12000*1130
2023-12-30 23:01:58
报价一般多为含税价,因为这就好像是默认的潜规则一样。至于把含税价再分离为不含税价和税金,多半为开具增值税专用发票和企业会计在对收入入账时应该处理的事情。
2023-02-13 05:01:33
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