老师 我管理的劳务公司是小规模纳税人 买发票打印机的时候收到了一张1000元的普票 这个需要做账录凭证吗？

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:38

老师 可是我的固定资产是2019年12月的 但是我已经结账了 然后现在报表上面固定资产是0  而且我已经报给税务局了  我今年2020年开始做账有什么补救措施 可以把这个固定资产做进去吗

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:41

12月开的 然后我就直接结账了

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:41

不知道还能把去年的做到今年不

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:43

老师 反结帐怎么做呢

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:43

就是日期还是写十二月 等今年年底再结账吗？

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:46

记账软件 金蝶

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:50

老师 反结帐以后还可以结账吗

钧钧ylj 追问

2020-01-12 22:50

那我税务局的报表怎么办 可以不改吗

钧钧ylj 追问

2020-01-12 23:02

什么时候才会汇算清缴鸭？

钧钧ylj 追问

2020-01-12 23:06

好的 谢谢老师o(^o^)o

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-11 23:35

入固定资产，再把折旧转入管理费用

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 17:42

借 固定资产1000 贷 银行存款 1000
借 管理费用1000 贷累计折旧1000

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 22:40

你这个发票是什么时候开的

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 22:40

你2019年12月的报表报了

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 22:42

同学 ，我们企业会计是权责发生制，跨年了，那就不可以做到1月了，你只能反结账了。做到12月。

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 22:46

你是手工还是记账软件呢

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 22:47

这个事情就是，这个发票这个费用 你必须得把凭证做到2019年呢。

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 22:48

软件里 你是怎么记账结账的，再点反结帐，取消审核，回到可以记账的状态后，把这笔分录做上后。再重新复核 记账 结账就可以了

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 22:57

你已经报了吗。如果报了话也不要担心，汇算清缴的时候填报正确就可以了。

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 23:05

同学，是第二年的5月31号前呢

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-12 23:08

不客气哦，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快～