老师好！还是刚才的问题，如果找到了是记账原因造成报表数据与实际不一致，该怎么调整？如何做分录？

周瑜黄7410 追问

2020-01-11 22:48

不好意思，我以为是刚才回答我的老师，是这样，我这个月做完报表，在报税时发现资产负债表中的应交税费期未数与报税表中实际数据不同，该怎么调整？

西瓜老师 解答

2020-01-11 22:50

是什么原因造成的？

西瓜老师 解答

2020-01-11 22:52

不用担心，你可以在账套上重新调好，年度报表汇算清缴时 填对就可以了

周瑜黄7410 追问

2020-01-11 22:53

有二个原因，一个是做凭证时录入的问题，再就是报税系统数据与发票统计数据由于四舍五入的原因造成的差异

周瑜黄7410 追问

2020-01-11 22:56

现在都是软件记账，期初数量改不了，怎么调整账套？

西瓜老师 解答

2020-01-11 23:00

再12月凭证里直接改

周瑜黄7410 追问

2020-01-11 23:03

现在是实际交税数据比报表数据大，怎么调整做会计分录？

西瓜老师 解答

2020-01-11 23:05

那你现在 你记账软件里的数据和 报给税局报表的数据哪个是实际的？

周瑜黄7410 追问

2020-01-11 23:25

报税表的数据是改不了的，肯定要以这个数据为实际数据

西瓜老师 解答

2020-01-11 23:33

报表的数据可以去大厅更正。