老师好！做五金行业企业，开了洗面奶跟卷纸进项是不是不可以抵扣税款？如果已经抵扣怎么办？

冰糖葫芦甜 追问

2020-01-11 17:01

申报已经扣款了，表二要怎么处理？

宸宸老师 解答

2020-01-11 17:02

您好，已经申报的，下个月申报进项的时候做进项税额转出。

在附表二填在相应的行数，您这个应该是属于职工福利的，所以填在“用于职工福利的进项税转出”一列

冰糖葫芦甜 追问

2020-01-11 17:03

谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-11 17:10

不客气的，祝您工作顺利，麻烦五星好评