老师，你看我这样填写对吗

尤礼 追问

2020-01-11 14:24

全是普票。没有专票

maize老师 解答

2020-01-11 14:27

1.4行这个不需要你填写，你只填写9/10行就可以，

maize老师 解答

2020-01-11 14:27

个体户那是填写11行，不是10行。

尤礼 追问

2020-01-11 14:37

1.4行不填写的话怎么提现我开了两个税点的发票了？

maize老师 解答

2020-01-11 14:43

税额，那个后面税额不一样

尤礼 追问

2020-01-11 14:46

税额是不是一个按5%，一个要按3%啊

maize老师 解答

2020-01-11 14:52

是的，税额是需要分开算这个合计数填写497.21

尤礼 追问

2020-01-11 15:00

这样吗？

maize老师 解答

2020-01-11 15:04

你是个体户还是公司，还是啥？

尤礼 追问

2020-01-11 15:05

个体户

maize老师 解答

2020-01-11 15:08

18行不写合计税额填写19行下面

maize老师 解答

2020-01-11 15:08

17行=19行这个数据，这个填写了

尤礼 追问

2020-01-11 15:09

那19行不填吗？19行是填写个体户未达起征点的税额

maize老师 解答

2020-01-11 15:16

18行不写，合计税额填写19行下面，17行=19行这个数据，这个填写了

尤礼 追问

2020-01-11 15:28

老师，我想了下，你看这样填行吗。因为在电子税务局填写的时候只提现3%的金额和税额，在纸质资料上填写不需要提现吗？那我11行未达起征点销售额还要填写吗

maize老师 解答

2020-01-11 15:36

不是啊，还是你之前那个上面那个截图，你这么填写要交税啊，你不是没有开专票么，没有专票就123456千万不要填写，只填写下面就可以

尤礼 追问

2020-01-11 15:47

maize老师 解答

2020-01-11 15:50

你去税局代开？之前交过税么，没有预缴不填写

maize老师 解答

2020-01-11 15:51

合计不含税销售额9=11行，这个是合计税额17=19行 别的不要填写

尤礼 追问

2020-01-11 15:54

好的，谢谢老师

尤礼 追问

2020-01-11 15:56

那我就只填写17=19，其他不填写

maize老师 解答

2020-01-11 16:00

是的，你这个税额按你那个合计去填写哈，