我想咨询，假如别人在我们公司上社保，但不发工资。我做账的时候，把社保做到公司给上。结果，代扣代交的金额不一致，而且已结账。去年的账 我可以怎么操作呢？我做到其他应收账款里了，是不是，在支付社保的凭证里我就不用再次算到公司里了呢？我结转上年度的帐时，社保代扣代缴的金额还在贷方挂着，我怎么操作能调过来呢？

我很好 追问

2020-01-11 14:29

走现金收入  不是往来

郭老师 解答

2020-01-11 14:31

那你可以这么做
个人负担的社保单位做工资，企业负担的做企业负担的
收到个人的钱做内账或者你们做营业外收入
你可以问下个人同意做工资吧

我很好 追问

2020-01-11 14:31

另外，我在建帐的时候，无形资产数据录入了，之后我都摊销了，可是，我发现都在贷方，没有无形资产的期初余额。  这是什么情况

郭老师 解答

2020-01-11 14:33

期初有吧
期末没有可以的
你做了累计摊销贷方，报表的无形资产=无形资产-累计摊销

我很好 追问

2020-01-11 14:54

建账的时候录进去了，可是，现在查不到  老师第一个问题还没解决呢

我很好 追问

2020-01-11 14:56

就是我走其他应收，在报表体现出来了。有问题吗

郭老师 解答

2020-01-11 14:57

第一个问题，你全部分录下下来
还有你打算以后也这么做
还是考虑我说的那个