之前会计调主营业务收入商品数量凭证，导致库存表主营业务收入期末数量挂了五百的余额，现在怎么冲回？

咘咘 追问

2020-01-11 11:26

反结不了了

咘咘 追问

2020-01-11 11:26

就数量错了

郭老师 解答

2020-01-11 11:27

不是主营业务收入期末有余额吗？

咘咘 追问

2020-01-11 11:28

是主营业务收入期末数量有余额，金额没有

郭老师 解答

2020-01-11 11:29

做相反的，分录冲回去。

咘咘 追问

2020-01-11 11:30

跨年了，要用以前年度损益调整？

郭老师 解答

2020-01-11 11:30

用主营业务收入就可以。

郭老师 解答

2020-01-11 11:31

一八年的年报已经申报了，没法修改了，做到过年就用当年次年的损益类科目度。

咘咘 追问

2020-01-11 11:38

就这样？

郭老师 解答

2020-01-11 11:42

看你现在的数量有贷方余额不

咘咘 追问

2020-01-11 11:45

有余额，本来500变成一千了

郭老师 解答

2020-01-11 11:48

那就是分录做反了，

咘咘 追问

2020-01-11 11:50

那我重新调也是一样没变

郭老师 解答

2020-01-11 11:52

借主营业务收入负数贷本年利润

咘咘 追问

2020-01-11 11:52

螺纹钢数量平了，主营业务收入那里留了一千

咘咘 追问

2020-01-11 11:57

老师是让我把它结到本年利润去？

郭老师 解答

2020-01-11 11:57

再给他结转到本年利润

咘咘 追问

2020-01-11 12:02

我现在借主营业务收入-3275.989，-15356763.6  贷主营业务收入-3775.989  -15356763.6，然后再把这两笔结转到本年利润？

郭老师 解答

2020-01-11 12:13

主营业务收入不能有余额，结转到本年利润

咘咘 追问

2020-01-11 12:26

结转到本年利润还是没变

郭老师 解答

2020-01-11 12:29

结存哪里是什么意思
不是余额的意思？