你好，我想咨询一下，我们公司18年有一张费用发票，是普通发票，被稽查查到，说对方公司有问题，需要我们做了成本，要把这边费用冲点 ，改18年年报，对方款也付啦，我们需要怎么冲啊，谢谢老师

公司注册、注销、代理记账报税 追问

2020-01-11 09:59

之前挂的，借，营业费用，袋，银行存款

郭老师 解答

2020-01-11 10:00

借其他应收款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
借银存贷其他应收款

公司注册、注销、代理记账报税 追问

2020-01-11 10:02

可以简单一点的吗

郭老师 解答

2020-01-11 10:03

你好，借其他应收款贷利润分配
借银存贷其他应收款

公司注册、注销、代理记账报税 追问

2020-01-11 10:13

你好，我18年过账啦，能这张凭证能放19年做吗

公司注册、注销、代理记账报税 追问

2020-01-11 10:15

最后这笔，借，银行，贷，利润分配，就是虚收了这笔款，对吧，现在是追不回来

郭老师 解答

2020-01-11 10:21

对方付款给你，退钱给你了是吧

公司注册、注销、代理记账报税 追问

2020-01-11 10:22

没有退钱给我们，

公司注册、注销、代理记账报税 追问

2020-01-11 10:23

钱是不会退的，我们只有自已把费用冲了

郭老师 解答

2020-01-11 10:25

改18年的年报，对方也付款了这个是啥

公司注册、注销、代理记账报税 追问

2020-01-11 10:35

意思18年，这笔3。5万费用，我们付款啦，现在也不可能去追回这笔钱回来，只是我们账面自已调整当时做进费用3。5万

郭老师 解答

2020-01-11 10:59

借利润分配贷银存
做这个就可以
这个是补税的