我们公司的社保是找的代理公司交纳，每个月把公司和个人部分的钱通过公司账户全转给代理公司然后加代理费发票就是普通发票开的内容是保险和代理费下个月发放工资时在从工资里扣除个人部分当月保险当月缴纳收到代理公司发票时具体分录怎么做计提怎么作分录发放工资时怎么作分录

叮叮老师

职称：中级会计师

2020-01-10 21:06

您好，有多种灵活处理方法。简便的是，在向对方付费时即确认当月单位部分的社保费。收到发票:借:管理费用-社保管理费，借:其他应收款-社保个人部分，借:管理费用（or成本）-社保单位部分。贷:银行存款。发放工资:借:管理费用-工资，贷:应付职工薪酬，借:应付职工薪酬，贷:其他应收款（社保个人部分）贷:银行存款，贷:应交税费个人所得税。

叮叮老师解答

2020-01-10 21:09

稍等，上面有遗漏。正在更新中

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