老师，您好 ，我们公司18年收到对方开来的一张专票，也已经在18年认证抵扣了，但是没付款，19年10月份，由于无法联系到对方，发函告知对方不合作了，也没有收到任何回复，像这种情况，我这种发票应该怎么做？（联系不上对方企业）

郭老师 解答

2020-01-10 20:37

专票上不是应该有对方的电话吗？

会计学堂 追问

2020-01-10 20:39

对，具体说是提供了极少一部分，但是公司解散了

郭老师 解答

2020-01-10 20:41

那你可以红冲了，借应付账款，主营业务成本负数，贷进项转出。

会计学堂 追问

2020-01-10 20:41

所有的合同什么的都是走的正规流程，只是没有提供完服务

会计学堂 追问

2020-01-10 20:45

需要去税务大厅处理吗？还是这个月可以在增值税表2转出增值税，自行报就可以了，要在税控盘填写申报表吗？

郭老师 解答

2020-01-10 20:45

钱也没给不是吗？你可以红冲了。

会计学堂 追问

2020-01-10 20:50

对，没给，这是18年的，按18年当月没有这个发票，我们得交2万左右增值税，如果这个月红冲，下个月报税，我们可能就不需要交增值税或者几千块钱了，这样合理吗？老师

郭老师 解答

2020-01-10 20:58

你好，可以的，

会计学堂 追问

2020-01-10 21:00

谢谢

郭老师 解答

2020-01-10 21:08

不用客气的，