送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-10 18:20

你好,是的,跨月发票是需要红冲的
红冲的发票按上面的金额做负数冲减的分录,借:应收账款xxx公司  负数 贷:主营业务收入~加工费收入  负数 应交税费~应交销项税    负数

田螺小菇凉 追问

2020-01-10 18:27

冲红发票具体怎么怎么操作的呀

立红老师 解答

2020-01-10 18:34

你好,对方认证了么?

田螺小菇凉 追问

2020-01-10 18:35

没有

立红老师 解答

2020-01-10 18:39

你好,如果没有认证,由您方申请红字发票信息表,然后开具红字发票就可以的。

田螺小菇凉 追问

2020-01-10 19:15

好的。我已经开具红字发票了。的这个发票是负数。那我这个红字发票我是要做到1月份的账吗?还是做到19年12月的

立红老师 解答

2020-01-10 19:19

你好,发票上是负数的。做到您开具发票的当月,如果是1月份开的,就做到1月份账

田螺小菇凉 追问

2020-01-10 19:30

你是指我冲红的发票是几月份开的吗?还是说重新开的发票?我是2019年12月开的发票,2020年1月的时候客户说有问题。需要重新开。那现在这个发票我已经做了红字处理了,那我是要做到1月重新开发票的时候到时候拿来冲吗?

立红老师 解答

2020-01-10 19:38

你好,是这样的,12月我们开的发票,12月做一笔分录
1月分开了红冲的发票,再做一笔红冲的分录
如果1月份又重新开了正确的发票,就再做一笔分录。

田螺小菇凉 追问

2020-01-10 19:40

那现在就是12月开票多少就得入账多少,该交税多少就得交税多少是吧?这个红字发票是只能计入2020年1月的帐来做不关12月的事

立红老师 解答

2020-01-10 19:46

你好,是的,是这样的。

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你好,是的,跨月发票是需要红冲的 红冲的发票按上面的金额做负数冲减的分录,借:应收账款xxx公司 负数 贷:主营业务收入~加工费收入 负数 应交税费~应交销项税 负数
2020-01-10 18:20:12
您好!可以的。对的。
2016-09-04 22:10:19
你好,你冲减原来的收入,再从新做账
2020-02-19 10:43:10
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
不含
2017-03-20 16:45:51
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