老师,我想问下,上个月的发票,客户退回来重新开,那我这个月做账只能是在开票系统冲红是吗?那冲红的这个发票我要怎么入账呢?平时开票写的分录是 借:应收账款xxx公司 贷:主营业务收入~加工费收入 应交税费~应交销项税
田螺小菇凉
于2020-01-10 18:18 发布 1712次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-10 18:20
你好,是的,跨月发票是需要红冲的
红冲的发票按上面的金额做负数冲减的分录,借:应收账款xxx公司 负数 贷:主营业务收入~加工费收入 负数 应交税费~应交销项税 负数
相关问题讨论

你好,是的,跨月发票是需要红冲的
红冲的发票按上面的金额做负数冲减的分录,借:应收账款xxx公司 负数 贷:主营业务收入~加工费收入 负数 应交税费~应交销项税 负数
2020-01-10 18:20:12

您好!可以的。对的。
2016-09-04 22:10:19

你好,你冲减原来的收入,再从新做账
2020-02-19 10:43:10

你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41

不含
2017-03-20 16:45:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
田螺小菇凉 追问
2020-01-10 18:27
立红老师 解答
2020-01-10 18:34
田螺小菇凉 追问
2020-01-10 18:35
立红老师 解答
2020-01-10 18:39
田螺小菇凉 追问
2020-01-10 19:15
立红老师 解答
2020-01-10 19:19
田螺小菇凉 追问
2020-01-10 19:30
立红老师 解答
2020-01-10 19:38
田螺小菇凉 追问
2020-01-10 19:40
立红老师 解答
2020-01-10 19:46