老师，报送报表出现这个问题该怎么解决

禛 追问

2020-01-10 18:19

税务局窗口那边能报过去吗?

maize老师 解答

2020-01-10 18:21

这个需要问下你税局了，这个我看学员 那边反馈是税局说年报是对就可，之前季报税局不管这个，看学员反馈这个

禛 追问

2020-01-10 18:26

老师，一月的时候把计入往来的一个错记入管理费用了，十一月的时候做了次更正，把费用冲成负的了，那改帐的话是不是得借:其他应付  贷利润分配

maize老师 解答

2020-01-10 18:30

没有跨年是直接冲掉之前， 但是税局报表设置不能是负数，你这样只能去更正之前申报才可以，更正之前账，这个你可以问下你大厅那边这个负数财务报表看大厅申报不，不能就反结账去修改之前，之后网上更正之前财务报表

禛 追问

2020-01-10 18:35

那如果大厅不能申报的话更正以前的报表，反结回去把更正的这笔分录给删了，然后放的下个月的话通过利润分配更正?

maize老师 解答

2020-01-10 18:36

不要跨年，我看法是反结账去修改之前财务报表，最后年报这个按正确那个去填写就可以

禛 追问

2020-01-10 18:42

反结回去修改怎么改，改报表的话帐也得改，那这个账该怎么修改

maize老师 解答

2020-01-10 18:45

把计入往来的一个错记入管理费用了 你这个不是这么做么，那现在删除这个就可以，

禛 追问

2020-01-10 18:47

明白了，彻底返回去，把做错的那笔给删了

maize老师 解答

2020-01-10 18:49

是的额，是这个意思，

禛 追问

2020-01-10 18:53

这样总得利润不变，有一个问题是我们每个月都要给上级主管部门报送相关的数据，用软件报的，然后他们汇总逐层上报，这样一改的话每个月的数据又变了

maize老师 解答

2020-01-10 18:55

那这个只能和你们上级那边说看可以改之前还是这个月上报就负数就可以？