老师 之前的月份科目应该记在工程施工 但是会计记在管理费用里面了 我现在调到工程施工 这边管理费用余额是负数 我这边怎么做分录

谭凯 追问

2020-01-10 16:48

老师 我是从10月开始录入期初数 管理费用是损益类科目 所以期初没有余额 我这边从10月才调账 所以余额是负数 实际发生额不是负数 我想问一下这个还要怎么处理

郭老师 解答

2020-01-10 17:06

费用在明年一月份再红冲。

谭凯 追问

2020-01-10 17:08

为什么要红冲 我想问一下 我这个现在挂到工程施工里面了 要结转成本 之前的费用已经结转成本了 我现在这边怎么处理

郭老师 解答

2020-01-10 17:09

负数申报不了，不是吗？

郭老师 解答

2020-01-10 17:10

之前的费用结转到成本是怎么做到的？

谭凯 追问

2020-01-10 17:15

我是从10月开始录入期初数 之前是有账的 所以管理费用不是负数

郭老师 解答

2020-01-10 17:19

借管理费用负数，借工程施工。

谭凯 追问

2020-01-10 17:25

因为管理费用每个月不都是结转到损益科目 所以我这个刚刚在10月调账余额就只有负数 还要工程施工要结转成本 这样一来利润就减少了 实际上不应该减少这个我要怎么做分录

郭老师 解答

2020-01-10 17:35

你的工程施工是存货
你是想做成本嘛