你好，我公司一直是零申报没销售 也没收入，11月及12月公司基本户收到网店平台提现了几百块钱 要怎样做账呢，另外我11月及12月以为没提现成功，已经零申报了增值税，要怎么处理

重要的人生 追问

2020-01-10 15:05

恩是的，11月还能更正申报吗

maize老师 解答

2020-01-10 15:06

原则看税局之前说明是可以，你那边需要你去试试看看

重要的人生 追问

2020-01-10 15:09

要怎样做账呢，怎样做分录，没开发票 没进项发票

maize老师 解答

2020-01-10 15:11

借其他货币资金 支付宝 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，

重要的人生 追问

2020-01-10 15:20

还要做其他账务处理吗 ？

maize老师 解答

2020-01-10 15:22

你有收入，对应结转成本就可以，

重要的人生 追问

2020-01-10 15:31

借:其他货币资金-支付宝账户存款

贷:主营业务收入-商品

 应交税费-应交增值税(销项税额)

借:主营业务成本 贷:发出商品    这样对吗

maize老师 解答

2020-01-10 15:34

对的，借:其他货币资金-支付宝账户存款

贷:主营业务收入-商品

应交税费-应交增值税(销项税额)

借:主营业务成本 贷:发出商品 这样对吗