请问为什么月末结账时，利润表的净利润金额和资产负债表的本年利润金额不一样？

小小静 追问

2020-01-10 14:32

就是用友查看本年利润科目本期发生额，和结账时利润表出现的净利润会差几千

bamboo老师 解答

2020-01-10 14:37

可以把您科目余额表 利润表 资产负债表截图看看么

小小静 追问

2020-01-10 15:09

请问老师，我截图要怎么发出来，手机一直点不了

小小静 追问

2020-01-10 15:12

系统查询4103本年利润余额表本期发生额贷方是3503.94，结账是，利润表里的净利润是8687

bamboo老师 解答

2020-01-10 15:13

点击图片然后上传 我的您看见么

小小静 追问

2020-01-10 16:41

老师您好，这两个就是余额表本年利润和结账利润表净利润金额不一样呢

bamboo老师 解答

2020-01-10 16:44

您科目余额表损益类的可以都截图看看吗

小小静 追问

2020-01-10 16:50

老师您好，这是整份余额表

小小静 追问

2020-01-10 17:00

老师您好，这是整份余额表，而且月末结账的时候，结转损益本年利润今儿也是3503，但是不知道为什么利润表里的净利润确成了8600多

bamboo老师 解答

2020-01-10 17:09

您科目余额表跟凭证都是对的 
您看下利润表取数设置

小小静 追问

2020-01-10 17:45

就是利润表取值今天取了两次，和以往都是一样的，不知道就11月出现不一样，其他原因不知道怎么找

bamboo老师 解答

2020-01-10 17:47

有没有增加损益类科目

小小静 追问

2020-01-10 17:48

有增加过管理费用的一个二级科目呢

小小静 追问

2020-01-10 17:49

但是我看利润表管理费用和管理费用明细总和是一样的

bamboo老师 解答

2020-01-10 18:16

二级科目发生额多少

小小静 追问

2020-01-10 18:20

老师我可以明天发给您看看，我现在没用电脑看不了

bamboo老师 解答

2020-01-10 18:54

好的 等你明天方便再发

小小静 追问

2020-01-11 14:01

老师您好

小小静 追问

2020-01-11 14:02

昨天说净利润和本年利润余额表本期发生会有差

bamboo老师 解答

2020-01-11 14:03

嗯 二级科目增加的看了么

小小静 追问

2020-01-11 14:04

发现结转的主营业务收入与利润表里的主营业务收入收入不一样，结转的是6444793.，可是月末结账主营业务收入确是649977，因此导致净利润余本年利润余额表里本期发生存在差异，请问这是为什么呢

bamboo老师 解答

2020-01-11 14:06

您主营业务收入科目有没有新增二级科目？