增值税小规模纳税人申报表中的服务，不动产和无形资产栏中出现数字怎么办

羞涩的柠檬 追问

2020-01-10 13:13

我是销售货物，可能开票时开错了，开了服务类的发票了，现在要申报，怎么办？

郭老师 解答

2020-01-10 13:15

你在服务申报试下能申报吗

羞涩的柠檬 追问

2020-01-10 13:21

我是个体超额，只能填报小规模申报表，别的表没有啊，您说的服务申报在哪里？

郭老师 解答

2020-01-10 13:23

主表第二列不动产服务

羞涩的柠檬 追问

2020-01-10 13:25

就是因为这列系统自动出现数字且不可更改，我现在怎么填报都说第一行应该等于2+3，已经等于了啊

郭老师 解答

2020-01-10 13:29

截图你的申报表

羞涩的柠檬 追问

2020-01-10 13:32

这是系统自动带出来的

郭老师 解答

2020-01-10 13:46

第三栏的删除，在9.10栏填写

羞涩的柠檬 追问

2020-01-10 13:54

还是不行，可能问题出现在服务那栏252.43这个，这个的第一列没显示

郭老师 解答

2020-01-10 13:56

你开的什么业务的发票
哪里是灰色的，应该修改不了

羞涩的柠檬 追问

2020-01-10 14:05

所以，我得去税务局申报了！应该是税务局没给我维护劳务这块。谢谢老师大中午的耐心回复，谢谢！！

郭老师 解答

2020-01-10 14:08

建筑劳务的吗你税种核定没有的得需要增加
不用客气的