结转损益主营业务成本红字借方是为什么呢？为什么要冲我的成本？可以自行修改做到蓝字贷方吗？

June。 追问

2020-01-10 12:17

这是结转自动生成的

安与逸老师 解答

2020-01-10 12:26

看看当时在填制凭证的时候，是不是就是贷方红字？

June。 追问

2020-01-10 12:31

没有呢，老师你看看上面的图片，成本就做了几项，都是进项转进和转出的，是我凭证做错了吗？

安与逸老师 解答

2020-01-10 12:49

从图片里看不出来问题，你看看凭证里的明细科目有没有问题。

June。 追问

2020-01-10 13:00

76号凭证是进项税额转出，借主营业务成本，贷应交进项税，77号凭证是投入产出法计算可以抵扣的进项 借应交进项税，贷主营业务成本

安与逸老师 解答

2020-01-10 13:43

那139号凭证呢？

June。 追问

2020-01-10 13:56

是销售单的成本，未结转损益在蓝字借方正确的

安与逸老师 解答

2020-01-10 14:06

那再看看这一个结转损益的凭证和上一个结转损益的凭证做法有什么区别吗？

June。 追问

2020-01-10 14:10

之前的抵扣进项和转出进项是挂的原材料，是错误的，然后现在改过来挂在成本上，就出现这样情况了，但是必须挂成本才是正确的

安与逸老师 解答

2020-01-10 14:42

那现在结果正确了吗

June。 追问

2020-01-10 14:43

凭证是没有问题的，因为我试过把76和77号凭证删了再结转，还是红字借方

安与逸老师 解答

2020-01-10 14:59

那你试试看看软件的说明书有没有这种情况的发生怎么处理呢？