我是一个新手 给一个公司做外账 只会零申报。可以说其他的什么也不懂。但是上个月有发票了。那么我应该做哪些账？ 如何操作呢？谢谢老师

初见???? 追问

2020-01-10 11:43

一张这样的发票。我是要填到这里的。但是说还要做什么账来着？比如人工工资什么的。我就想问问我应该怎么做？如何操作呢？

meizi老师 解答

2020-01-10 11:47

你好 这个技术服务费 做借管理费用 -技术服务费贷银行存款   月末做结转  借本年利润贷管理费用 -技术服务费   你们有工资吗 有员工吗

初见???? 追问

2020-01-10 11:52

我还没有做人工工资呢？ 准备做一点人工工资。但是我税务系统上面没有看到要在哪里做这个人工工资呢？还有您说的这个是会计分录对吗？ 我之前都是点一点 全部都是零就报上去了。但是这次有发票了。我就不知道要如何处理了？ 还请老师帮忙指导一下

meizi老师 解答

2020-01-10 11:56

你好 1. 你实际有工资就做工资分录。 没有就别去虚做 2. 是的  我上面是说的分录哈 。 有发票 我给你写分录了 你就做账就是

初见???? 追问

2020-01-10 11:58

工资的话。也可以说有。其实分录我以前在学校有学的 我也会写。但是就不知道写分录 后面应该如何操作？ 而且这个我应该在体统哪里体现呢？

meizi老师 解答

2020-01-10 12:00

你好 1. 你首先要根据自己实际情况 有就做 。没有就别做  2.1.计提工资 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金

初见???? 追问

2020-01-10 13:27

天呐。老师。我应该知道了。这些的前提是我先得有一个做账软件对吧？

meizi老师 解答

2020-01-10 13:29

嗯 是的  不是说非得有财务软件    你必须要先建账起来 按月做账 。 或者可以选择用手工帐 。当然软件做账是最好的 轻松

初见???? 追问

2020-01-10 13:30

好的。15号报税。我现在建账还来得及嘛？

meizi老师 解答

2020-01-10 13:35

嗯可以   你业务不多的话 很快的    记得按月做账 按月结账 按月出报表

初见???? 追问

2020-01-10 13:38

那我这个建账的日期是不是要写上个月呀？ 还有 这个顺序是先登记发票 然后填凭证 然后写分录呀？

meizi老师 解答

2020-01-10 13:42

你好 你是好久成立的企业  什么时候开始有业务的。

初见???? 追问

2020-01-10 13:44

19年5月成立的 之前都是零申报。也没有业务 上个月甲方才开了一张发票

meizi老师 解答

2020-01-10 13:49

你好 那你就建账在12月里面去